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百科问答
用友U8软件固定资产反结账
- 作者：网络
- 发布时间：2018-12-03 15:34:32
- 点击：119
原因分析：
固定资产已提完这就并生成凭证
问题解答：
1.先备份好数据；
2.然后以12月的时间登陆总账，把固定资产生成到总账的凭证，取消记账和取消审核；
3.以12月份的时间登陆固定资产,重新计提一下12月的折旧，不要生成凭证。
4.然后重新以11月份的时间登陆固定资产，进行“恢复月末结账前状态”即可恢复处理了
