用友软件暂估应付款的使用方法

  在实际经营中，货物一直在仓库，不过发票却没有开好，我该怎么办？

  为软件中的采购入库单生成凭证分录，无论您的采购业务是否是暂估业务的服务：
借：原材料贷款：材料采购
  但有些客户需要在凭证软件中为票据同时到达的业务生成凭证分录。
借款：购买货物应纳税----增值税----投入税收抵免：应付账款(银行存款)
购买和销售订单表中生成的凭单分录如下：
借：原材料贷款：材料采购
  对于暂估业务生成的凭证，“应付暂估应付账款”科目不是物料采购科目，而是“应付暂估应付账款”科目。也就是说：贷款：原材料贷款：应付账款----估计应付账款

  如何在这样的业务需求软件中设置？
  具体操作步骤如下：
1.添加“应付帐款 - 暂估应付帐款”详细科目，设置为供应商以协助核算，但是不要设置受控科目。如果使用了“应付帐款”帐户，则添加二级详细科目就会不方便。 您可以添加“暂估应付款”一级科目。
注：如果此科目是在“应付”系统下设置的，则不允许在购销售单据制作中使用，因此该科目不得由“应付”控制。
2.如果开设了新账户，则在输入总账期间时，应将手工账中的“估计应付款项”账户输入“应付账款-暂估应付款”科目。
3.在会计模块中，在“设置其他科目”中将临时评估科目设置为“临时评估应付款”
4.如果在此期间有临时估价业务，在输入购买收据并记录后，在买卖单据中选择“采购入库单（暂估记账）